PMT par programme, allocations de coûts complets

La prévision d’activité à 5 ans est au cœur du métier des équipementiers, tant d’un point de vue commercial qu’industriel.

Contexte / Métier

La prévision d’activité à 5 ans est au cœur du métier des équipementiers, tant d’un point de vue commercial qu’industriel.
Le PMT projette les P&L par programme véhicule / usine. Les règles de répartition permettent d’apprécier la rentabilité compléte par constructeur / région / marque / usine sur l’horizon du PMT.

Projet / Enjeux

Projet :  consolider les prévisions de P&L et éléments bilanciels, ajuster les charges usines, allouer les coûts par client mondial.


Enjeux : pilotage des résultats par programme / client/ Marque / Région-Pays/ Usine pour l’ensemble de chaque Business group

 

Gains pour le métier : l’outil offre pour la première fois une vision détaillée et consolidée par client mondial. En plus de l’élaboration du PMT, l’application sert de référentiel pour le pilotage des programmes tout au long de l’année. 

Conversion de devises dynamiques, Elimination des Inter-Co, autonomie sur les règles calculs de ‘Fees’, sur les règles de déversement.

Architecture / dimensionnement projet

Contexte technologiques : SAP BW 7.1, BI-IP, Web Dynpro, liens avec les Outils de planning et costing usine, Magnitude.

Déploiement : 400 entités, 450 utilisateurs
Projet :  BW BI-IP.

Planifier le résultat à 5 ans
P&L par programme / usine, avec élimination des flux Inter-Co
 
‘Management fees’, organisations futures et multi devises
 
Gestion des règles de ventilation des frais de support vers les programmes  Intégration des données usines et référentiel Magnitude.